GRS认证审核清单（GRS验厂审核内容）
GRS认证审核清单 - 环境
1、环境政策，如：环境管理手册、环境责任负责人任命书ISO14001认证。
2、厂区新建或改建环境的评估报告。
3、排污许可证书（重要）。
4、污水处理。
（1）污水排放是否在相关法律法规受控范围内 。
（2） 污水委托处理时的合同、发票等 。
（3）污水监测报告：pH 、度、COD、BOD、TSS、重金属等(每季度至少一份有效第三方监测报告)，相关测试指标必须符合 GRS 3.0 标准要求。
（4）污水处理运行日志：污水处理站日常运行记录/废水内部监测报告 E. 污水处理操作手册和程序污水处理设施设计方案和处理）。
5、能源、用水的监控记录。
（1）能源/用水的相关法律法规受控。
（2）月度能源/水消耗跟踪记录。
（3）年度节水降耗目标及实施进展跟踪。
6、废气的处理。
（1）空气污染的相关法律法规受控 。
（2）空气污染源识别。
（3）空气污染设备的维护。
7、水、电、煤、蒸汽、化学品年度耗用量的记录，需要按月统计，近12个月，并且折算单位公斤纺织品耗用量。
8、固体废弃物的处理。
（1）（危险）废弃物处理合同、发票。
（2）废水处理：淤泥处理协议/接收单位危废处理资质/淤泥处理统计/淤泥接收单据。
注意：
（1） 首次申请或未加工过 GRS 订单，需要按照 GRS 要求进行模拟生产并保留相关记录备查。
（2） 如果有外发加工单位，必须与持证单位签订 GRS 认证合作协议，有效期一年。
GRS验厂审核内容 - 质量体系
1、 原料验收检查记录。
2、 生产风险点评估及控制措施，各工序、存储等环节，：如易污染、易混批等。
3、 GRS 生产追溯记录，工艺、投料、生产、质控、成品等等记录。
4、 清洁记录。
5、 销售记录，订单、送货单、发票等......
6、 生产过程中废料记录，内部废料的来源、数量、处置
7、 要有 GRS 成品标签。
8、 GRS 总量平衡统计，成品统计：成品-原料（是 GRS、非 GRS 都要列明）-库存-销售-损耗。
9、 GRS 产品交易证书。（注意：按照 GRS 要求生产的 GRS 成品必须申请有效的交易证书。）
10、 文件管理程序（规定如何对文件进行编制、审查、批准、编号，发放、作废，回收等 ）。
11、 记录管理程序（规定如何对记录进行记录、存放、存档、提取等 ）。
12、 销售服务管理规范（TC申请-TEXITC.F01(03)，产品规格表-Product Specification Form申报）（对新有机棉产品的申报，对出运后有机棉产品交易证书的申请及和客户沟通的具体操作要求 ）。
13、 生产操作规范（对每道工艺在生产前、中、后的清洁，隔离，标识，防护等措施，根据风险评估，在必要的步骤采取适当的措施防止污染和混淆情况发生 （附生产区域规划配置图和生产流程图），记录识别和标牌使用等）。
14、 品质检验操作规范（印度棉转基因）&（其他天然或再生纤维转基因、色牢度及残留检测报告-GOTS）（对每道需要抽样检查的操作要求，对于如何抽样及防止抽样时产生有机棉产品污染和混淆的要求，以及如何特别关注保证有机棉产品的检验结果的准确和可靠）。
15、 不合格品控制程序（对不合格品的处理程序，特别关注是否用到一些化学品来处理某些有暇疵的有机棉产品，需要评估风险及考虑违禁物残留问题 ）。
16、 人员培训管理程序（规定对那些岗位人员进行必要的培训，培训过程如何计划，执行和验证等 ）。
17、 合同（订单）评审程序（销售部在在接受订单前需要对订单要求进行评估，确定是否符合认证标准，如产品有机棉含量比例，辅料和饰物，包装，标签和吊牌，品质指标等 ）。
18、 采购管理程序（采购流程，对认证原料，辅料，包装材料，化工品等的具体采购要求）。
19、 供应商评审管理程序（对各类供应商资质的评估，特别是对认证供应商的评估，需要注意很多细节，如，资格证书标准，有效期，产品，工艺流程，加工单位，及证书的真伪性验证等 ）。
20、 进料验收管理规范（对各类物料特别是认证有机棉原料的验收要求，如，包装及污染情况，标签及认证信息，数量，品质等 ）。
21、 仓储存发管理规范（对有机棉物料在存放前，期间及领料时的清洁，防护，标识和登录等要求 ）。
22、 产品追溯管理规范（认证产品生产追溯号码要求）。
23、 辅料使用管理规范（若使用请附必要的残留检测报告，使用纺织品辅料后产品中的有机棉比例的计算方法）。
24、 生产前清洁管理规范（由于规划的有机棉生产线在平时用来生产其他产品，在生产有机棉产品前，如何确保设备，人员和辅助措施已经符合要求并批准开始生产 ）。
25、 客户投诉处理程序（对于接到客户投诉，如何分析调查、采取措施以及最终验证的操作要求 ，特别关注认证产品的投诉处理）。
26、 外发工艺流程监管规范（如何选择、评估、监管和验证外发工艺的可靠性，外发前需要和认证公司确认是否可以外发，在认证公司同意后，其要评估外发工艺管理程序 ）。
27、 化学品使用管理规范（附化学品风险评估报告-根据报告决定检测项目、频率、样品数量等）。
28、 生产过程下脚料及废料再使用规范（特别要对可能再利用的认证原料的使用规范）。
29、 生产统计管理程序(对有机棉订单在操作完成后，如何进行统计汇总验证总量平衡的操作要求，根据产品和生产特点，可以所采购的有机棉原料数量或有机产品订单为主线进行汇总计算，主要体现有机棉原料和产品之间的对应信息，所以相关追溯号码需要体现在汇总表中，便于认证公司核查 )。
30、 体系持续改进计划（如，内审管理程序，纠正和预防程序，以及管理评审程序等，这些都是体系不断完善的必要程序，如何公司/工厂都需要不断改进来适应市场，客户和自身的发展与变化 ,也可以简单针对认证管理体系考虑如何不断改进）。
31、 包装及产品标签和吊牌管理规范（标签和吊牌样本-GOTs/OCS logo的使用需要先CU申请审批-TEXGOTSLOGOAPPLF01(04) & TEXOCSLOGOAPPL.F01）（对产品包装、标签内容及使用、吊牌内容及使用的管理要求 ）。
32、 成品出厂检查规范（关注包装，标签及认证信息，数量，品质，污染等情况，在装运有机棉产品前、中、后的检查、隔离和防护等措施 ）。
1、 考勤表：随机 6 个月考勤表。
2、 工人工资：与 6 个月考勤对应的工资、当地最低工资文件、员工扣款及其纪律罚款的记录。
3、 社会保障记录，如工伤记录、社保缴纳等。
4、 GRS认证的职业健康安全评估(安全卫生风险评估和防护文件记录,工厂车间作业环境（噪声、空气、粉尘等）监测报告饮用水测试报告。
5、 劳保用品：依据职业健康评估报告制定劳保用品发放制度，标准和记录。
6、 特种作业人员，如叉车、电工、电焊工等资格证书。
7、 要有逃生指示图、安全警示标识。
8、 消防演习记录，如：消防应急预案，逃生、灭火等演习记录。
9、 消防器材检查记录，包括政府对设施或设备的相关证明，如建筑验收合格证，消防验收合格证等。
10、 健康、安全、卫生等培训记录。
11、 有关工会相关文件。
12、 GRS认证的社会责任手册，如：已通过 BSCI/ SMETA 审核，请准备好一年内有效报告；社会责任负责人任命书。
13、 员工手册，主要是一些厂纪厂规。
14、 员工名册，截止到审核日期前 2 周内。
15、 未成年工（童工）名单、登记证、体检、未成年工保护规定。
16、 人事档案：员工登记表、劳动合同、培训记录、离职记录等。
17、 食堂餐饮服务许可证及相关从业人员健康证。
1、 生产管理手册了。如果有外发加工单位，每个单位根据自身职能准备生产管理手册。
2、 GRS 体系计划。
3、 GRS 产品规格表。
4、 GRS 专用染化料助剂评估：
（1）化学品管理程序 CMS。
（2）化学品评估记录。
（3）化学品清单包括供应商信息及 MSDS 等。
5、 GRS 原料采购汇总表，包括相关采购发票、运输单据、GRS 原料声明或交易证书；GRS 原料统计：采购-使用-库存。
6、 营业执照、税务登记证、组织机构代码证等证书。
7、 生产流程图。
8、 车间和仓储区域平面图，包括机台排列，设备清单、生产线、存储区域等标识出 GRS 再生产品专用且与平面图保持一致。
9、 供应商评估记录。
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